上饶职业技术学院2018年部门预算

目录

第一部分　上饶职业技术学院概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　上饶职业技术学院2018年部门预算情况说明

一、 2018年部门预算收支情况说明

二、 2018年 “三公”经费预算情况说明

第三部分上饶职业技术学院2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

一、收入科目

二、支出科目

第一部分　上饶职业技术学院概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家的职业教育方针，为上饶的地方经济发展培养高、中级职业技术人才；

2、承担培养应用电子、机械工程、计算机、会计、化工、舞蹈、农业等专业的专科与中专 层次的人才任务；

3、承担培养光学加工技术、数控加工技术、机电一体化、模具制造、幼儿教育、计算机应用、汽车机械的专业的技工学历教育，和承担中、高级工、技师等各层次的技术人才培训任务；

4、根据省教育主管部门授权，承担相关专业的成人教育和自学考试职责；

5、根据省市人社部门批准，承担退役士兵培训、计算机等级、职业技能等级鉴定及培训任务；

6、根据省市农业部门的授权，担负农民工技能培训职责；

7、根据其他部门授权，担负其他相关的岗位培训；

二、部门基本情况

我院共有预算单位1个。编制人数449人，其中：全部补助事业编制449人；实有人数546人，其中：全部补助事业人员394人，离休人员3人，退休人员97人，聘用人员46人，临时人员2人，遗属人员4人；在校生人数7101人，其中：高职学生3180人，中职学生3921人。

第二部分　上饶职业技术学院2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年我院收入预算总额为16818.2万元，其中：财政拨款收入8422万元，其他收入6398.2万元，上年其他资金结转1998万元。较上年减少11.52%，其中财政拨款收入增加2262万元，其他收入增加5050.6万元，其他资金（银行贷款）减少9502万元。

（二）支出预算情况

 2018年我院支出预算总额为16818.2万元。较上年减少11.52%其中：

按支出项目类别划分：基本支出10350.1万元，包括工资福利支出6321.3万元，商品和服务支出2027.8万元、对个人和家庭的补助145.2万元、其他资本性支出1855.8万元；项目支出6468.1万元，包括债务还本付息支出1608.5万元、实训楼及其他资本性支出4859.6万元。

按支出功能科目划分：教育支出16818.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出6321.3万元，商品和服务支出2027.8万元，对个人和家庭的补助支出145.2万元,债务还本付息支出1608.5万元，其他资本性支出6715.4万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年我院财政拨款支出预算总额为8422万元。较上年增加36.72%，主要原因是：我院在职人员增加，人员及公用经费相应增加，建设中央专项资金增加。

（四）政府性基金情况

2018年我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）教育公用经费等重要事项的说明

2018年我院教育公用经费预算2027.8万元，较上年增加了3.86%。主要原因：在职人员及在校学生数增加，相应办公费及水电费开支增加。科目明细如下:办公费308.5万元，水电费270万元，取暖费12.2万元，差旅费100万元，维修费150万元，培训费50万元，公务接待费15万元，工会经费90万元，公务用车运行维护费45万元，其他交通费用18万元，降温费26.1万元，其他商品和服务支出943万元。

（六）政府采购情况

2018年我院政府采购预算总额为2545.8万元。其中：政府采购货物预算2545.8万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年9月30日，部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车6辆。

（八）绩效目标设置情况

2018年部门预算中无200万元以上实行绩效目标管理的项目。

二、2018年 “三公”经费预算情况说明

2018年我院三公经费预算安排60万元。

其中：

公务接待费15万元，与上年持平；

公务用车运行维护费45万元, 与上年持平。

第三部分上饶职业技术学院2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

                                          2018年1月25日